2020年度部门预(yù)算情况说明

　　一、收支预(yù)算总体情况说明

　　无锡市社会(huì)保险(xiǎn)基金管理中心部门2020年度收入、支出预(yù)算总计(jì)100035.86万元，与上年相比收、支预(yù)算总计(jì)各减少6668.65万元，减少6.25%。主要原因是本年度不安排补(bǔ)充医(yī)疗保险(xiǎn)弥补(bǔ)支出以及预(yù)计(jì)机(jī)关(guān)事业(yè)养(yǎng)老缺口较上年减少。其中：

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算总计(jì)100035.86万元。包括：

　　1．财(cái)政拨款收入预(yù)算总计(jì)100035.86万元。

　?。?）一般公共预(yù)算收入预(yù)算100035.86万元，与上年相比增加32369.95万元，主要原是人员变动(dòng)及预(yù)算定额调(diào)整。

　　（2）无政府性基金收入预(yù)算。

　　2．无财(cái)政专户管理资金。

　　3．无其他资金收入预(yù)算。

　　4．无上年结(jié)转(zhuǎn)资金预(yù)算数(shù)。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算总计(jì)100035.86万元。包括：

　　1．社会(huì)保障和就业(yè)（类）支出99078.65万元，主要用于社保中心本级行政开支和社?；鸬氖屑壶?cái)政补(bǔ)助。与上年相比增加49473.39万元。

　　2．卫(wèi)生健康（类）支出121.98万元，主要用于人员医(yī)疗保险(xiǎn)缴费(fèi)。因医(yī)保职能划转(zhuǎn)，与上年相比减少23227.35万元。

　　3．住房保障（类）支出835.23万元，主要用于工作人员住房公积金缴纳。由于人员变动(dòng)及基数(shù)调(diào)整与上年相比减少94.68万元。

　　4. 无其他（类）支出。与上年相比减少32820万元。主要原因是医(yī)保职能划转(zhuǎn)后，本部门不在安排医(yī)疗保险(xiǎn)类财(cái)政支出。

　　根据(jù)支出用途分，本年度基本支出3278.55万元，项(xiàng)目支出96757.32万元，其中运(yùn)转(zhuǎn)类项(xiàng)目27.01万元，政府专项(xiàng)资金96730.31万元。

　　二、收入预(yù)算情况说明

　　无锡市社会(huì)保险(xiǎn)基金管理中心本年收入预(yù)算合计(jì)100035.86万元，其中：

　　一般公共预(yù)算收入100035.86万元，占100.00%。

　　三、支出预(yù)算情况说明

　　无锡市社会(huì)保险(xiǎn)基金管理中心本年支出预(yù)算合计(jì)100035.86万元，其中：

　　基本支出3278.55万元，占3.28%；

　　项(xiàng)目支出96757.32万元，占96.72%；

　　四、财(cái)政拨款收支预(yù)算总体情况说明

　　无锡市社会(huì)保险(xiǎn)基金管理中心2020年度财(cái)政拨款收、支总预(yù)算100035.86万元。与上年相比，财(cái)政拨款收、支总计(jì)各增加32369.95万元。

　　五、财(cái)政拨款支出预(yù)算情况说明

　　无锡市社会(huì)保险(xiǎn)基金管理中心2020年财(cái)政拨款预(yù)算支出   100035.86万元，占本年支出合计(jì)的100.00%。与上年相比，财(cái)政拨款支出增加32369.95万元。

　　其中：

　?。ㄒ唬┥鐣?huì)保障和就业(yè)支出（类）

　　1．人力资源和社会(huì)保障管理事务(wù)（款）社会(huì)保险(xiǎn)经(jīng)办机(jī)构(gòu)（项(xiàng)）支出2032.15万元，与上年相比减少842.6万元。主要原因是因机(jī)构(gòu)职能调(diào)整，人员较上年减少。

　　2．人力资源和社会(huì)保障管理事务(wù)（款）其他人力资源和社会(huì)保障管理事务(wù)支出（项(xiàng)）支出659.14万元，比上年增加209.14万元，主要用于社会(huì)保险(xiǎn)扩(kuò)面征缴工作经(jīng)费(fèi)。

　　3. 行政事业(yè)单位离退休（款）机(jī)关(guān)事业(yè)单位基本养(yǎng)老保险(xiǎn)缴费(fèi)支出（项(xiàng)）支出210.79万元，比上年减少161.72万元，主要原因是因机(jī)构(gòu)职能调(diào)整，人员较上年减少。

　　4. 行政事业(yè)单位离退休（款）机(jī)关(guān)事业(yè)单位职业(yè)年金缴费(fèi)支出（项(xiàng)）支出105.39万元，比上年减少43.61万元，主要原因是因机(jī)构(gòu)职能调(diào)整，人员较上年减少。

　　5. 财(cái)政对基本养(yǎng)老保险(xiǎn)基金的补(bǔ)助（款）财(cái)政对城乡(xiāng)居民基本养(yǎng)老保险(xiǎn)基金的补(bǔ)助（项(xiàng)）支出8500万元，比上年增加5000万元，主要原因是财(cái)政对居民养(yǎng)老的补(bǔ)贴标(biāo)准(zhǔn)提高。

　　5. 财(cái)政对基本养(yǎng)老保险(xiǎn)基金的补(bǔ)助（款）财(cái)政对其他基本养(yǎng)老保险(xiǎn)基金的补(bǔ)助（项(xiàng)）支出72360万元，较上年增加47360万元，主要原因是机(jī)关(guān)事业(yè)养(yǎng)老保险(xiǎn)基金缺口进(jìn)一步增大，缺口部分由财(cái)政弥补(bǔ)。

　　6. 财(cái)政对其他社会(huì)保险(xiǎn)基金的补(bǔ)助（款）其他财(cái)政对社会(huì)保险(xiǎn)基金的补(bǔ)助（项(xiàng)）支出14989万元，较上年增加80万元，主要用于分三年做实(shí)机(jī)关(guān)事业(yè)单位职业(yè)年金个(gè)人账户。

　　7. 其他社会(huì)保障和就业(yè)支出（款）其他社会(huì)保障和就业(yè)支出（项(xiàng)）支出222.17万元，较上年减少2127.83万元，减少的主要原因是职能划转(zhuǎn)， 居民医(yī)保等工作经(jīng)费(fèi)不再纳入由本部门预(yù)算。

　　（二）卫(wèi)生健康支出（类）

　　1. 行政事业(yè)单位医(yī)疗（款）行政单位医(yī)疗（项(xiàng)）121.98万元，较上年减少7454.35万元。

　　（三）住房保障支出（类）

　　1. 住房改革支出（款）住房公积金（项(xiàng)）支出263.76万元，较上年减少68.99万元。

　　2. 住房改革支出（款）提租补(bǔ)贴（项(xiàng)）支出317.74万元，较上年减少23.91万元。

　　3. 住房改革支出（款）购房补(bǔ)贴（项(xiàng)）支出253.73万元，较上年减少1.79万元。

　　六、财(cái)政拨款基本支出预(yù)算情况说明

　　无锡市社会(huì)保险(xiǎn)基金管理中心2020年度财(cái)政拨款基本支出预(yù)算3278.55万元，其中：

　　（一）人员经(jīng)费(fèi)3007.78万元。主要包括：基本工资、津贴补(bǔ)贴、奖(jiǎng)金、社会(huì)保障缴费(fèi)、职业(yè)年金缴费(fèi)、其他工资福利支出、住房公积金、提租补(bǔ)贴、其他对个(gè)人和家庭的补(bǔ)助支出等。

　?。ǘ┕媒?jīng)费(fèi)270.76万元。主要包括：办公费(fèi)、印刷费(fèi)、咨询费(fèi)、手续(xù)费(fèi)、水费(fèi)、电费(fèi)、邮电费(fèi)、物业(yè)管理费(fèi)、差旅费(fèi)、维修（护(hù)）费(fèi)、租赁费(fèi)、会(huì)议费(fèi)、培训(xùn)费(fèi)、公务(wù)接待费(fèi)、专用材料费(fèi)、劳务(wù)费(fèi)、委托业(yè)务(wù)费(fèi)、工会(huì)经(jīng)费(fèi)、福利费(fèi)、其他交通费(fèi)用、其他商品和服务(wù)支出、办公设(shè)备购置等。

　　七、一般公共预(yù)算支出预(yù)算情况说明

　　无锡市社会(huì)保险(xiǎn)基金管理中心2020年一般公共预(yù)算财(cái)政拨款支出预(yù)算100035.86万元，与上年相比，财(cái)政拨款支出增加32369.95万元。

　　八、一般公共预(yù)算基本支出预(yù)算情况说明

　　无锡市社会(huì)保险(xiǎn)基金管理中心2020年度一般公共预(yù)算财(cái)政拨款基本支出预(yù)算3278.55万元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T经(jīng)费(fèi)3007.78万元。主要包括：基本工资、津贴补(bǔ)贴、奖(jiǎng)金、社会(huì)保障缴费(fèi)、职业(yè)年金缴费(fèi)、其他工资福利支出、住房公积金、提租补(bǔ)贴、其他对个(gè)人和家庭的补(bǔ)助支出等。

　?。ǘ┕媒?jīng)费(fèi)270.76万元。主要包括：办公费(fèi)、印刷费(fèi)、咨询费(fèi)、手续(xù)费(fèi)、水费(fèi)、电费(fèi)、邮电费(fèi)、物业(yè)管理费(fèi)、差旅费(fèi)、维修（护(hù)）费(fèi)、租赁费(fèi)、会(huì)议费(fèi)、培训(xùn)费(fèi)、公务(wù)接待费(fèi)、专用材料费(fèi)、劳务(wù)费(fèi)、委托业(yè)务(wù)费(fèi)、工会(huì)经(jīng)费(fèi)、福利费(fèi)、其他交通费(fèi)用、其他商品和服务(wù)支出、办公设(shè)备购置等。

　　九、一般公共预(yù)算“三公”经(jīng)费(fèi)、会(huì)议费(fèi)、培训(xùn)费(fèi)支出预(yù)算情况说明

　　无锡市社会(huì)保险(xiǎn)基金管理中心2020年度一般公共预(yù)算拨款安排的“三公”经(jīng)费(fèi)预(yù)算支出中，因公出国（境）费(fèi)支出12.95万元，占“三公”经(jīng)费(fèi)的68.48%；无公务(wù)用车购置及运(yùn)行费(fèi)支出；公务(wù)接待费(fèi)支出5.96万元，占“三公”经(jīng)费(fèi)的31.52%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费(fèi)预(yù)算支出12.95万元，与上年度持平。

　　2．公务(wù)接待费(fèi)预(yù)算支出5.96万元，较上年预(yù)算减少27.05万元，主要是职能划转(zhuǎn)后，预(yù)计(jì)公务(wù)接待费(fèi)大幅减少。

　　无锡市社会(huì)保险(xiǎn)基金管理中心2020年度一般公共预(yù)算拨款安排的会(huì)议费(fèi)预(yù)算支出15.18万元，比上年预(yù)算减少28.88万元，主要原因是职能划转(zhuǎn)后，压缩会(huì)议规(guī)模和人数(shù)。

　　无锡市社会(huì)保险(xiǎn)基金管理中心2020年度一般公共预(yù)算拨款安排的培训(xùn)费(fèi)预(yù)算支出25.26万元，比上年预(yù)算减少3.76万元，进(jìn)一步压缩培训(xùn)会(huì)支出规(guī)模。

　　十、政府性基金预(yù)算支出预(yù)算情况说明

　　无锡市社会(huì)保险(xiǎn)基金管理中心本年度无政府性基金支出预(yù)算。

　　十一、一般公共预(yù)算机(jī)关(guān)运(yùn)行经(jīng)费(fèi)支出预(yù)算情况说明

　　2020年本部门一般公共预(yù)算机(jī)关(guān)运(yùn)行经(jīng)费(fèi)预(yù)算支出153.79

　　万元，与上年相比减少235.03万元，下降60.45%。主要原因是：职能划转(zhuǎn)后，人员减少，医(yī)保类工作经(jīng)费(fèi)划转(zhuǎn)至医(yī)保中心。

　　十二、政府采购支出预(yù)算情况说明

　　2020年度政府采购支出预(yù)算总额62.89万元，其中：拟采购货物支出62.89万元。

　　十三、国有资产(chǎn)占用情况

　　本部门无车辆。

　　单价(jià)50万元（含）以上的设(shè)备2臺(tái)（套）。

　　十四、预(yù)算绩效目标(biāo)设(shè)置情况说明

　　2020年本部门共6个(gè)项(xiàng)目实(shí)行绩效目标(biāo)管理，涉及财(cái)政性资金合计(jì)96730.31万元。

　　以上数(shù)据(jù)尾数(shù)差异是由于四舍五入统(tǒng)计(jì)至万元。

　　

名词解释

　　一、财(cái)政拨款：指一般公共预(yù)算财(cái)政拨款和政府性基金预(yù)算财(cái)政拨款。

　　二、一般公共预(yù)算：包括公共财(cái)政拨款（补(bǔ)助）资金、专项(xiàng)收入。

　　三、财(cái)政专户管理资金：包括专户管理行政事业(yè)性收费(fèi)（主要是教育收费(fèi)）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业(yè)收入、经(jīng)营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指为保障机(jī)构(gòu)正常运(yùn)转(zhuǎn)、完成工作任务(wù)而发(fā)生的人员支出和公用支出。

　　六、项(xiàng)目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务(wù)和事业(yè)发(fā)展目标(biāo)所发(fā)生的支出。

　　七、单位预(yù)留机(jī)动(dòng)经(jīng)费(fèi)：指预(yù)算单位年初预(yù)留用于年度执(zhí)行中增人、增资等不可预(yù)见支出的经(jīng)费(fèi)。

　　八、“三公”经(jīng)费(fèi)：指部门用一般公共预(yù)算财(cái)政拨款安排的因公出国（境）费(fèi)、公务(wù)用车购置及运(yùn)行费(fèi)和公务(wù)接待费(fèi)。其中，因公出国（境）费(fèi)反映单位公务(wù)出国（境）的住宿费(fèi)、旅费(fèi)、伙食补(bǔ)助费(fèi)、杂费(fèi)、培训(xùn)费(fèi)等支出；公务(wù)用车购置及运(yùn)行费(fèi)反映单位公务(wù)用车购置费(fèi)、燃料费(fèi)、维修费(fèi)、过路过桥费(fèi)、保险(xiǎn)费(fèi)、安全奖(jiǎng)励(lì)费(fèi)用等支出；公务(wù)接待费(fèi)反映单位按规(guī)定开支的各类公务(wù)接待（含外宾接待）支出。

　　九、机(jī)关(guān)运(yùn)行经(jīng)费(fèi)：指行政单位（含参照公务(wù)员法管理的事业(yè)单位）使用一般公共预(yù)算安排的基本支出中的日常公用经(jīng)费(fèi)支出，包括办公及印刷费(fèi)、邮电费(fèi)、差旅费(fèi)、会(huì)议费(fèi)、福利费(fèi)、日常维修费(fèi)、专用材料及一般设(shè)备购置费(fèi)、办公用房水电费(fèi)、办公用房取暖费(fèi)、办公用房物业(yè)管理费(fèi)、公务(wù)用车运(yùn)行维护(hù)费(fèi)及其他费(fèi)用。

来源：无锡市社会(huì)保险(xiǎn)基金管理中心