2020年度部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況說明

　　無錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心部門2020年度收入、支出預(yù)算總計(jì)100035.86萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少6668.65萬元，減少6.25%。主要原因是本年度不安排補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)彌補(bǔ)支出以及預(yù)計(jì)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老缺口較上年減少。其中：

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總計(jì)100035.86萬元。包括：

　　1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)100035.86萬元。

　?。?）一般公共預(yù)算收入預(yù)算100035.86萬元，與上年相比增加32369.95萬元，主要原是人員變動(dòng)及預(yù)算定額調(diào)整。

　　（2）無政府性基金收入預(yù)算。

　　2．無財(cái)政專戶管理資金。

　　3．無其他資金收入預(yù)算。

　　4．無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算總計(jì)100035.86萬元。包括：

　　1．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出99078.65萬元，主要用于社保中心本級(jí)行政開支和社?；鸬氖屑?jí)財(cái)政補(bǔ)助。與上年相比增加49473.39萬元。

　　2．衛(wèi)生健康（類）支出121.98萬元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。因醫(yī)保職能劃轉(zhuǎn)，與上年相比減少23227.35萬元。

　　3．住房保障（類）支出835.23萬元，主要用于工作人員住房公積金繳納。由于人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整與上年相比減少94.68萬元。

　　4. 無其他（類）支出。與上年相比減少32820萬元。主要原因是醫(yī)保職能劃轉(zhuǎn)后，本部門不在安排醫(yī)療保險(xiǎn)類財(cái)政支出。

　　根據(jù)支出用途分，本年度基本支出3278.55萬元，項(xiàng)目支出96757.32萬元，其中運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目27.01萬元，政府專項(xiàng)資金96730.31萬元。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　無錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心本年收入預(yù)算合計(jì)100035.86萬元，其中：

　　一般公共預(yù)算收入100035.86萬元，占100.00%。

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心本年支出預(yù)算合計(jì)100035.86萬元，其中：

　　基本支出3278.55萬元，占3.28%；

　　項(xiàng)目支出96757.32萬元，占96.72%；

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　無錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心2020年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算100035.86萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加32369.95萬元。

　　五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出   100035.86萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加32369.95萬元。

　　其中：

　?。ㄒ唬┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）

　　1．人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出2032.15萬元，與上年相比減少842.6萬元。主要原因是因機(jī)構(gòu)職能調(diào)整，人員較上年減少。

　　2．人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出659.14萬元，比上年增加209.14萬元，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作經(jīng)費(fèi)。

　　3. 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出210.79萬元，比上年減少161.72萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)職能調(diào)整，人員較上年減少。

　　4. 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出105.39萬元，比上年減少43.61萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)職能調(diào)整，人員較上年減少。

　　5. 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出8500萬元，比上年增加5000萬元，主要原因是財(cái)政對(duì)居民養(yǎng)老的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　5. 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出72360萬元，較上年增加47360萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口進(jìn)一步增大，缺口部分由財(cái)政彌補(bǔ)。

　　6. 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出14989萬元，較上年增加80萬元，主要用于分三年做實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金個(gè)人賬戶。

　　7. 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）支出222.17萬元，較上年減少2127.83萬元，減少的主要原因是職能劃轉(zhuǎn)， 居民醫(yī)保等工作經(jīng)費(fèi)不再納入由本部門預(yù)算。

　?。ǘ┬l(wèi)生健康支出（類）

　　1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）121.98萬元，較上年減少7454.35萬元。

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　　1. 住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出263.76萬元，較上年減少68.99萬元。

　　2. 住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出317.74萬元，較上年減少23.91萬元。

　　3. 住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出253.73萬元，較上年減少1.79萬元。

　　六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心2020年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算3278.55萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)3007.78萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　（二）公用經(jīng)費(fèi)270.76萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

　　七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算100035.86萬元，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加32369.95萬元。

　　八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算3278.55萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)3007.78萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)270.76萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出12.95萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的68.48%；無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出5.96萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的31.52%。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出12.95萬元，與上年度持平。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出5.96萬元，較上年預(yù)算減少27.05萬元，主要是職能劃轉(zhuǎn)后，預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)大幅減少。

　　無錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出15.18萬元，比上年預(yù)算減少28.88萬元，主要原因是職能劃轉(zhuǎn)后，壓縮會(huì)議規(guī)模和人數(shù)。

　　無錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出25.26萬元，比上年預(yù)算減少3.76萬元，進(jìn)一步壓縮培訓(xùn)會(huì)支出規(guī)模。

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　無錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心本年度無政府性基金支出預(yù)算。

　　十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　2020年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出153.79

　　萬元，與上年相比減少235.03萬元，下降60.45%。主要原因是：職能劃轉(zhuǎn)后，人員減少，醫(yī)保類工作經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)至醫(yī)保中心。

　　十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

　　2020年度政府采購支出預(yù)算總額62.89萬元，其中：擬采購貨物支出62.89萬元。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況

　　本部門無車輛。

　　單價(jià)50萬元（含）以上的設(shè)備2臺(tái)（套）。

　　十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

　　2020年本部門共6個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)96730.31萬元。

　　以上數(shù)據(jù)尾數(shù)差異是由于四舍五入統(tǒng)計(jì)至萬元。

　　

名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

來源：無錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心